臺南市永康區勝利國民小學

公告內容：

1.本室於 1/4 81778 號公告請二級機關及各級學校於 1/8 前填報「各市縣 104 年度內部控制制度推行情形調查表」，先予敘明。

2.「各市縣 104 年度內部控制制度推行情形調查表」紙本經審核後有缺漏學校如附件，請於 2/5 中午 12 點完成補件。

3.(1)經審核有多校未檢附「檢討強化現有內部控制作業情形表」，依據 81778 號公告，......(三) 是否針對監察院糾正案件......： 請檢附「104 年度會計業務查核實施情形表」中「檢討強化現有內部控制作業情形表」。

(2)依據 104 年 10 月 21 日南市教會(二)字第 1041047281 號含說明七、(四)未列入本次會計業務查核之機關學校亦請於 11 月 5 日(四)前自行查核，並將查核資料及結果妥為建檔留供抽查。

綜上所述，每校皆應完成並檢附「檢討強化現有內部控制作業情形表」，無此情形請填無並核章。